建立零售型电子商务平台的可行性分析 第4页
此预算基于以往经验；零售型电子商务平台以下皆简称为平台，四月份开始试运营，广告宣传时间为九月中旬至正月中旬，之后视具体情况而定（常识性认为不再投入广告）。
一、费用预算
1、 平台开发预算
说明：选择技术实力比较强，有过类似网站开发经验的网站制作商来开发，借以提高平台整体水平，缩短开发时间。
开发周期为一个月，费用估计在1.2万元。
开发阶段：第一期为效仿以京东商城为主的已经有规模的B2C网站，模仿其主要功能，时限为15天左右；第二期为平台独特设计时间，时限为10天；第三期为第三方支付平台接口接入时间，时限为3天；第四期为整体调整时间，时限为2天。
2、 推广费用预算
网站制作商关键词推广（免费），自然排名——网站点击率
关键词推广，建议在特定时段，比如十一、元旦、春节前7—15天使用，该费用是先付费后扣费，根据点击率计算的，可限定区域以节约开支，个人认为应该集中在春节前后。费用估算为5000元。
本地广告：报纸、电视。建议投放1万元左右广告，根据广告效果再决定投放与否。
日常推广：网络推广宣传方式很多，需要一定的软件支持，如邮件群发器、短信群发器等，费用在3000元左右。
总费用约1.8万元。
3、 人员费用
据实际情况，增项则增人，业务量也会相应拓展。
二、收入预算
1、 商品收益
说明：此估算为保守估算。论文网http://www.lwfree.com/
以电脑及周边设备为例，电脑毛利为10%，其他皆为20%或以上。今年以平均5万元/月，毛利率15%计算，毛利润为7500元，今年毛利为7500*9=67500.
鉴于网络销售递增性：第二年递增率估计为50%；第三年第二年递增率估计为25%；以此类推。