机械厂建设备案报告 第9页
项目组织实施
8.1项目组织结构
合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织结构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时，我们对项目的组织结构设置及人力资源设置等内容进行了研究。
本公司是一个直线型组织结构，即厂长1名，下设各部门分设负责人1名，负责公司的各项经营管理活动。组织机构图如下：
图8-1 象山金锐机械加工厂组织结构图
项目建成后总人员配置80人，其中管理人员10人，生产工人70人。
8.2项目实施进度
本项目建设包括工程前期、工程建设期等过程。工程前期工作周期为4个月，建设工期从工程施工到工程建成投入使用预计为20个月。项目建设工程前期为2007年9月至2007年12月；工程建设期为2008年1月至2009年8月。
为加快项目的建设进度，本项目在项目审批结束后，立即组织进行初步设计、施工图设计等工作。在土建工程实施过程中同步进行设备及器材的订购工作。设备的安装调试工作待土建工程完工后立即进行。项目具体实施进度安排见表8-1。
表8-1 项目实施进度表
序号 名称 2007年 2008年 2009年
Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
1 项目审批
2 工程设计
3 土建施工
4 设备采购及安装
5 设备调试
及试运转
6 工程竣工及验收
9投资估算及资金筹措
9.1投资估算
9.1.1投资估算依据与说明
1．《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2．《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
3．《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》；
4．建筑工程费用参考当地类似的工程建筑造价指标估算；
5．设备购置及安装费按项目建设单位的提供价格估算；
6．其他费用参照《浙江省工程建设其他费用定额》及当地有关取费标准估算；
7．预备费按工程费用与其他费用之和的5%估算；
8.贷款利率按五年以上长期贷款利率7.56%计；
9.业主方提供的有关资料。
9.1.2建设投资估算
按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，分别估算。
1、建筑工程费
建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照浙江省同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为1056万元。详见表9-1。
表9-1 建筑工程费用估算表
序号 名称 数量
（m2） 单位造价
（元/m2） 金额
（万元）
1 厂房 8204.13 1000 820
2 配电房 859 800 86
3 门卫 195 800 69
4 道路及绿化 2493 60 15
5 水、电、消防等工程 8240.13 80 66
6 合计 1056
2、设备购置及安装费
本项目设备及器材购置费为312万元（详见表4-2）；安装工程费按设备购置费的5%计，估算值为16万元，设备购置及安装费共计328万元。
3、工程建设其他费用
根据《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》，本项目工程建设其他费用中主要包括地价、建设管理费、勘察设计费、市政设施费、临时设施费等，估算金额分别为135万元、14万元、16万元、16万元、14万元，合计为195万元。
4、预备费
预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为79万元。
5、建设投资
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