数字电视整体转换可行性研究报告 第14页
项目建设进度表
序号 项目名称 2007年 2008年 2009年 2010年
Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ
1 项目的提出和可行性研究
2 前端平台建设
3 频率规划和网络规划
4 中心城区3.5万、爵溪5000户网络改造；中心城区5000万、爵溪5000户数字电视平移
5 乡镇3万户网络改造；中心城区3万户数字电视平移
6 乡镇6.5万户网络改造；3万户数字电视平移
7 乡镇6.5万户数字电视平移，关闭模拟信号
9投资估算及资金筹措
9.1投资估算
9.1.1投资估算范围
数字电视整体转换工程是一项系统工程，投资涉及摄、录、采、编、传、收等各个环节。主要包括县分前端平台建设，网络数字化改造，用户终端机顶盒配置等项目。
9.1.2估算依据
1.设备购置及安装费按项目建设单位的提供价格估算；
2.其他费用参照《浙江省工程建设其他费用定额》及当地有关取费标准估算；
3.预备费按工程费用与其他费用之和的10%估算。
9.1.3建设投资总额
本项目建设投资估算总额为16276.06万元，其中：
前端平台建设投资1610.32万元，其中工程建设总费用为1394.22万元，包括设备购置费1016.92万元、安装工程费19.3万元、建筑工程费108万元、分摊工程费用250万元；工程建设其它费用69.71万元；预备费146.39万元。
网络改造建设投资7861.79万元，其中工程建设总费用为6806.7元，包括设备购置费4886.7元、安装工程费1920元；工程建设其它费用340.34万元，预备费714.70万元。
配送机顶盒费用6804万元，其中设备购置费6169.5万元，安装工程费310.5万元，税费324万元。
具体投资如下表：
表9-1 总投资估算表 单位：万元
序号 项目名称 第一年 第二年 第三年 第四年 小计
一、前端平台建设 1610.32 - - - 1610.32
（一）数字电视前端设备改造工程 1132.22 - - - 1132.22
1 数字电视前端设备 302.22 - - - 302.22
2 数字摄录设备 160.2 - - - 160.2
3 非线形编辑系统 79.8 - - - 79.8
4 两频道数字硬盘播出系统 110 - - - 110
5 数字音频工作站 80 - - - 80
（二） 演播室更新工程 412 - - - 412
（三） 上缴上级台数字前端平台建设工程费 250 - - - 250
（四） 工程建设其它费用 69.71 - - - 69.71
（五） 预备费 146.39 - - - 146.39
二 网络改造建设 2329.4 1747.05 3785.29 7861.74
（一） 网络改造工程费 2016.8 1512.6 3277.3 - 6806.7
（二） 工程建设其它费用 100.84 75.63 163.87 340.34
（三） 预备费 211.76 158.82 344.12 714.70
三 数字机顶盒配送 504 1512 1512 3276 6804
四 合计 4443.72 3259.05 5297.29 3276 16276.06
附：逐年投资计划表
表9-2 逐年投资计划表 单位：万元
工期 项目 单位 数量 单价 金额
2007 一、前端平台建设
（一）前端设备改造
数字电视前端设备 套 1 302.22 302.22
数字摄录设备 套 1 160.2 160.2
非线形编辑系统 套 1 79.8 79.8
两频道数字硬盘播出系统 套 1 110 110
数字音频工作站 套 1 80 80
（二）演播室更新 项 1 400 412
（三）上缴上级台数字前端平台建设费 项 1 250 250
（四）工程建设其它费用 - - - 69.71
（五）预备费 - - - 146.39
二、网络改造
（-）网络改造工程 户 4万 504.2元/户 2016.8
（二）工程建设其它费用 - - - 100.84
（三）预备费 - - - 211.76
三、机顶盒配送 台 1万 504元/台 504
小计 4443.72
2008 一 网络改造
（一）网络改造工程 户 3万 504.2元/户 1512.6
（二）工程建设其它费用 - - - 75.63
（三）预备费 - - - 158.82
机顶盒配送 台 3万 504元/台 1512
小计 3259.05
2009 一 网络改造
（一）网络改造工程 户 6.5万 504.2元/户 3277.3
（二）工程建设其它费用 - - - 163.87
（三）预备费 - - - 344.12
机顶盒配送 台 3 504元/台 1512
小计 5297.29
2010 机顶盒配送 台 6.5 504元/台 3276
合计 - - - 16276.06
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